English

客户服务热线 : 13674191910

股票代码 : 6706478

Banner
新闻中心
内部审核_机械/仪表_工程科技_专业资料

2019-05-24

内部审核计划的审核目的:验证质量保证标准的符合性,有效性,连续性以及认证产品的一致性。审核范围:所有与质量保证要素有关的部门均在审核范围内。审核依据:质量保证标准,系统文件以及相关法律法规。审核时间:2003年9月10日至9月10日内部审核,审核活动时间表和相关标准要求:部门1. 1、 1. 2、 8、 9 1. 1、 2、 3、 7、 8、 9、 10 1. 1、 1. 2、 2. 1、 4、 5、 7、 8、 9、 10 1. 1、 2.,3. 2、 4、 5、 6、 7、 9 1. 1、 2、 8会议地点:办公室摘要会议时间:17:00-18:00涉及元素审核员陈凤娇志青川上平川陈慧妍陈凤娇总经理,质量代表采摘质量采购生产检验销售部审核组组长:上平川初次开会时间:8:00-8:30参加者:总经理,部门主管,审核组人员,各个部门的陪同人员。批准:制定:上平川内部审核清单审核部门:总经理,质量代表条款编号1. 1 1. 2 8 9审核内容1.工厂是否规定了与质量活动有关的职责?相互关系?是否有文件记录? 2.是否明确定义了质量代表的职责? 3.质量代表是否实际履行了代表的职责? 4.每个部门都建立了相应的质量体系文件吗? 5.高级主管您是否提供相应的生产设备,测试设备和具有生产产品所需能力的人员? 6.环境可以满足生产需求吗? 7.高级主管和质量代表是否清楚质量政策和质量目标? 8.工厂是否建立了内部质量审核程序? 9.是否进行了内部质量审核活动?是否制定了内部审计计划? 1 0.是否保留了内部审计的有关记录? 1 1.内部审核内容是否满足质量保证能力要求? 1 2.在内部审核中,是否将客户投诉作为内部审核信息输入? 1 3.内部审核中发现并记录的问题是否有改进措施? 1 4.该文件是否规定了内部审核的频率? 1 5.内部审核员受过培训吗? 1 6.是否有影响关键产品合规性的关键部件,材料,结构和其他因素的变更控制程序? 1 7.质量代表如何理解认证产品的一致性? 1 8.质量代表如何控制认证产品的一致性? 1 9.认证产品的名称,规格,型号和徽标是否与型式试验样品Sex一致?页:Page 1审核说明团队负责人:开发:内部审核核对表审核部门:质量代表条款1 2 8审核内容1.工厂是否规定了与质量活动有关的人员职责和交互作用?关系? 2.工厂是否已编写质量手册? 3.行政部门是否制定了文件控制程序? 4.相关过程控制是否建立了相应的文件?并确保对与产品质量相关的过程进行控制? 5.与质量体系相关的文件是否在发行前已经过相关人员的认可? 6.是否确定了文件的使用和变更状态? 7.如何处理无效文件? 8.网站上是否使用了所有文档有效版本? 9.发布质量体系文件时是否建立了已建立文件清单?有签名吗? 1 0.您是否填写了用于文档修订的修订申请?您是否重新批准修订后的文件? 1 1.文件管理员将文件发布给相关部门是否已签署? 1 2.是否已注册与质量相关的国外或国家标准或行业标准文件?并明确标识? 1 3.是否已针对质量记录制定了记录控制程序? 1 4.是否明确规定了质量记录的识别,保存和处理程序? 1 5.是否已建立质量记录清单?有规定的保留期限吗? 1 6.单位是否在有效期内保存记录? 1 7.工厂是否建立了内部质量审核程序? 1 8.是否进行了内部质量审核?是否制定了内部审计计划? 1 9.是否保留了内部审计的有关记录? 2 0.内部审核的内容是否满足质量保证能力的要求? 2 1.内部审核是否将客户投诉作为内部审核的信息输入? 2 2.您是否针对内部审核中发现的问题采取改进措施并将其记录下来? 2 3.该文件是否规定了内部审计的频率? 2 4.内部审计师是否接受过培训?团队负责人:制定人员:页面:Page 2审核说明内部审核清单审核部门:销售部门条款编号1 2 7 9 10审核内容1.工厂是否规定了与质量活动有关的人员素质?责任和相互关系?是否有文件记录? 2.业务部门是否制定了接受订单的规定? 3.是否记录了客户投诉处理程序? 4.客户投诉是否已注册? 5.向客户显示如何处理不合格的产品? 6.出售的产品是否有清晰的标记? 7.不合格的产品是否得到正确标识,隔离,处理和其他纠正措施? 8.退货时如何与客户沟通? 9.是否存在对影响产品合规性的关键组件内部审核,材料,结构和其他因素的变更控制程序? 1 0.您如何理解认证产品的一致性? 1 1.与认证产品的一致性如何控制性要求? 1 2.认证产品的名称,规格澳洲幸运10 ,型号和标签是否确保与型式试验样品一致? 1 3.成品的包装和标记过程是否符合指定要求? 1 4.产品销售过程中的处理方法是否可以防止产品损坏?页面:Page 1审核说明团队负责人:开发:内部审核清单审核部门:生产部门条款编号1. 1 1. 2 2 4 5 7 8 9 10审核内容1.工厂是否规定了人员的职责和关系与优质活动有关? 2。是否建立了相关文件以进行相关过程控制?并确保与产品质量相关的流程得到控制? 3。发行前,与测量系统有关的文件是否得到相关人员的批准。合适吗4。是否确定了文件的使用和变更状态? 5。现场使用的文件是否均为有效版本? 6。您是否填写了用于文件修订的修订申请书?修订后的文件是否被重新批准? 7。单位是否在有效期内保存记录? 8。部门的生产环境能否满足产品质量要求? 9.生产部门有相应的生产设备吗? 10.每个过程中的人员是否完全胜任这项工作? 11.关键生产设备是否有操作程序? 12.操作员是否知道操作程序的要求? 13.是否为产品的生产工艺建立了指导文件? 14.在生产过程中是否监视组装过程? 15.生产部门是否建立了生产设备的维护系统? 16.是否完成维护并保存记录? 17.生产部门在生产过程中是否建立了半成品检验系统? 18.每个过程的质量控制是否确保每个组件与认证产品的一致性? 19.现场是否有各种材料和产品的标牌? 20.是否可以将所有产品放在适当的区域? 2 1.生产部门是否按照常规检查和确认检查规范控制产品质量? 2 2.部门是否有处理不合格产品的文件? 2 3.是否识别,隔离和处理了生产中不合格的产品?团队负责人:制定人员:页面:Page 1审核说明内部审核清单审核部门:生产部门条款编号1. 1 1. 2 2 4 5 7 8 9 10审核内容2 4.。对于不合格的产品,产品是否采取了相应的措施? 2 5.是否将经过重新检查和记录的产品退回以进行维修和返工? 2 6.内部审核中发现的不符合是否得到实际处理? 2 7.生产部门生产的产品与提交检验的样品是否一致? 2 8.部门是否建立了与产品变更有关的文件? 2 9.当前产品是否已更改? 3 0.是保留相关的更改记录吗? 3 1.变更前您是否向认证机构提出申请? 3 2.产品的处理,包装和存储环境是否符合指定的标准? 3 3.仓库是否根据文件管理产品的进出库? 3 4.产品包装标签是否与产品内容一致? 3 5.开发人员的职责和关系是否明确? 3 6.是否有用于产品设计和开发的规范文档? 3 7.是否有开发新产品的蓝图? 3 8.是否已开发新产品?计划? 39根据开发结果制定购买计划吗? 4 0.您保留与开发相关的记录吗? 4 1.在生产过程中是否基于图纸进行生产? 4 2.是否建立了影响产品合规性的关键组件,材料,结构等针对所需因素的变更控制程序? 4 3.您如何理解认证产品的一致性? 4 4.您如何控制认证产品的一致性要求? 4 5.认证产品的名称,规格,型号和类型标记是否与型式试验样品一致华体会 ,以确保一致性?页:Page 2审核说明团队负责人:开发:内部审核清单审核部门:采购部门条款编号1. 1 2 3 7 9 10审核内容1.是与采购中质量活动有关的人员的职责和相互关系部门清楚吗? 2.是否已确定备件的采购要求? 3.部门是否制定采购和供应商评估文件? 4.采购人员正确吗?供应商建立合格清单? 5.采购员是否根据文件要求选择供应商? 6.购买者是否定期评估供应商提供的产品质量火狐体育 ,交货时间,兼容性,单价等? 7.与评估有关的记录是否保留在定期评估中? 8.是否根据进货检验标准对购买的备件和材料进行了检验?有确认测试吗? 9.您是否保留相关的检查记录? 1 0.如何处理所购材料的不合格产品? 1 1.是否要保存处理记录? 1 2.生产部门生产的产品与提交检验的样品是否一致? 1 3.部门是否建立了与产品变更有关的文件? 1 4.当前产品是否已更改? 1 5.是保留相关的更改记录吗? 1 6.变更前您是否向认证机构提出申请? 1 7.产品的处理,包装和存储环境是否符合要求的标准? 1 8.仓库是否根据文件管理产品的进出库? 1 9.产品包装标签是否与产品内容一致?页:Page 1审核说明团队负责人:制定:内部审核清单审核部门:质量检验部门条款编号1. 1 2 3. 2 4 5 6 7 9审核内容1.质量检查员的职责关系清楚吗? 2.质量检验部门是否已为产品的每个链接编制检验规范? 3.检查规范文件受到控制吗? 4.质量检查员是否保留相关产品的记录? 5.质量是否有检查零件和组件的检查规范? 6.是否有定期确认检查的规定? 7.供应商是否检查过材料?是否提供合格证明? 8.是否有与入库检验有关的存储空间?记录? 9.质量检验部门是否根据文件要求控制过程参数? 1 0.是否已建立半成品检验规范? 1 1.质量检验部门是否准备例行检验和确认检验文件? 1 2.检查规则中是否规定了检查项目,内容,方法和判断标准? 1 3.质量检查员使用的测试设备是否已校准? 1 4.是否制定了测试设备的操作规范? 1 5.是否标有校准产品? 1 6.对测试设备的操作功能有任何规定吗?并进行检查并保存检查记录? 1 7.当检查设备无法正常工作时凤凰体育 ,是否需要对被检查产品进行重新检查? 1 8.检测设备故障时是否采取措施? 1 9.在检查过程中是否发现不合格的产品被标记? 2 0.是否要重新检查返工和维修过的产品? 2 1.您是否保存不合格产品的控制记录? 2 2.认证产品的名称,规格,型号和徽标是否与型式试验样品一致? 2 3.产品检查是否确保认证产品的一致性?页:第1页审核说明团队负责人:制定:内部审核报告受审核部门基于审核日期质量保证能力要求产品安全标准轻微系统文件其他观察项目审核员陪审人员页面不合格类型:严重不合格带有事实说明:不符合“工厂质量保证能力要求”的条款:负责部门代表的签名:原因分析:分析员的签名:纠正/预防措施:预计完成日期:签名跟踪确认:名字:确认人的签名:

易倍体育

Copyright © 2012-2019 老王机械公司/老王有限公司 版权所有